Api iConta
iConta
  1. Tipo Comprobante
  • Introducción
  • Persona
    • Estándar Persona
    • Consultar Persona
      POST
    • Guardar Persona
      POST
    • Listar Personas
      POST
    • Modificar Persona
      POST
  • Cotización
    • Estandar Unidad Tiempo
    • Fuentes de Venta
      • Consultar Fuentes de Venta
    • Detalle Cotización
      POST
    • Lista Cotización
      POST
    • Generar Cotización
      POST
    • Anular Cotización
      POST
    • Lista Campo Adicional Cotización
      POST
  • Facturas
    • Forma Pago
      • Listar Forma Pago
    • Tipo Comprobante
      • Lista Tipo Comprobante
        POST
    • Anular Factura
      POST
    • Consultar Forma Pago
      POST
    • Generar Factura
      POST
    • Enviar Factura SRI
      POST
    • Listar Estado Factura
      POST
  • Guía de Remisión
    • Genera Guía de Remisión
      POST
    • Anular Guía de Remisión
      POST
    • Consultar Guía de Remisión
      POST
  • Compras
    • Generar Compra
      POST
    • Listar Compras
      POST
    • Detalle Compra
      POST
  • Bancos
    • Listar Chequera
    • Listar Lotes/Tarjetas
  • Inventario
    • Estandar Tipo Movimiento Inventario
    • Bodega
      • Listar Bodega
    • Producto
      • Tipo Producto
        • Listar Tipo Producto
        • Guarda Tipo Producto
      • Unidad
        • Lista Unidad
      • Categoria
        • Listar Categoria
        • Guarda Categoria
        • Guardar Categoría con Cuentas Contables por Defecto
      • Marca
        • Listar Marca
        • Guarda Marca
      • Impuestos
        • Lista Impuestos Agregado
        • Lista Impuesto Consumo Especial
      • Detalle Producto
      • Listar Producto
      • Generar Producto
      • Listar Producto Precio
      • Punto Emisión Producto
    • Listar Movimiento Inventario
    • Generar Movimiento Inventario
  • Centro de Costos
    • Generar Centro de Costo
    • Listar Centros de Costo
    • Modificar Centro de Costo
  • Cobros / Pagos
    • Estandar Cobros/Pagos
    • Anular Cobro/Pago
    • Detalle Documento
    • Generar Cobro
    • Generar Pago
    • Listar Documentos
  • Contable
    • Consultar Contable
  • Nota de Crédito
    • Consulta Factura para Aplicar Nota de Crédito
    • Generar Nota de Crédito
    • Anular Nota de Crédito
    • Envio Nota de Crédito al SRI
    • Consultar Estado Nota de Crédito
  1. Tipo Comprobante

Lista Tipo Comprobante

POST
api/external/compra/tipocomprobante/consultar
Este servicio permite obtener una lista de todos los tipos de comprobantes, registradas en el sistema según los parámetros de consulta.

Solicitud

Autorización
Proporciona tu token bearer en el encabezado
Authorization
al realizar solicitudes a recursos protegidos.
Ejemplo:
Authorization: Bearer ********************
Parámetros del Body application/jsonRequerido

Ejemplo
   {
       "NumeroRegistros": 10,
       "NumeroPagina":1
   }

Respuestas

🟢200Éxito
application/json
Body

Ejemplo
{
    "listaTipoComprobante": [
        {
            "codigo": "00",
            "nombre": "TODOS"
        },
        {
            "codigo": "21",
            "nombre": "CARTA DE PORTE AÉREO"
        },
        {
            "codigo": "07",
            "nombre": "COMPROBANTE DE RETENCION"
        },
        {
            "codigo": "41",
            "nombre": "COMPROBANTE DE VENTA EMITIDO POR REEMBOLSO"
        },
        {
            "codigo": "19",
            "nombre": "COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS O APORTES"
        },
        {
            "codigo": "101",
            "nombre": "DECLARACIÓN ADUANERA UNICA (DAU)"
        },
        {
            "codigo": "20",
            "nombre": "DOCUMENTO EMITIDOS POR INST. ESTADO"
        },
        {
            "codigo": "100",
            "nombre": "DOCUMENTO IMPORTACION (DSA)"
        },
        {
            "codigo": "99",
            "nombre": "DOCUMENTO SIN AUTORIZACION (DSA)"
        },
        {
            "codigo": "12",
            "nombre": "DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS"
        },
        {
            "codigo": "01",
            "nombre": "FACTURA"
        },
        {
            "codigo": "06",
            "nombre": "GUIA DE REMISION"
        },
        {
            "codigo": "03",
            "nombre": "LIQUIDACION DE COMPRA"
        },
        {
            "codigo": "04",
            "nombre": "NOTA DE CREDITO"
        },
        {
            "codigo": "05",
            "nombre": "NOTA DE DEBITO"
        },
        {
            "codigo": "02",
            "nombre": "NOTA DE VENTA"
        },
        {
            "codigo": "11",
            "nombre": "PASAJES EXPEDIDOS POR EMPRESAS DE AVIACIÓN"
        },
        {
            "codigo": "09",
            "nombre": "TIQUETES O VALES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS"
        }
    ],
    "sF_ExisteError": false,
    "sF_Error": null
}
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Anular Factura
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